در این آموزش، نحوه ویرایش و حذف فاکتورهای خرید و همچنین گزارشگیری از فاکتورهای ثبتشده در برنامه همسادهها آموزش داده میشود. با استفاده از جستجو و فیلترها میتوانید فاکتورهای موردنظر را سریعتر پیدا کرده و بر اساس معیارهایی مانند تاریخ و فروشنده گزارش تهیه کنید.
در این آموزش، نحوه ثبت اسناد انتقال وجه بین حساب بانکی و صندوق ساختمان آموزش داده میشود. با ثبت این اسناد، مبالغ کسرشده از بانک یا صندوق در سیستم ثبت شده و موجودی هر دو حساب بهصورت دقیق قابل پیگیری خواهد بود.
در این آموزش، نحوه مشاهده و گزارشگیری از لیست هزینههای ساختمان در برنامه همسادهها آموزش داده میشود. همچنین میتوانید با استفاده از فیلترها، هزینههای موردنظر را بر اساس معیارهای مختلف پیدا کرده و در صورت نیاز، گزارش را بهصورت فایل اکسل دریافت کنید.
در این آموزش، نحوه ثبت درآمدهای خارج از واحدها، مانند درآمدهای حاصل از فضاهای مشاع یا سایر منابع درآمدی ساختمان، در برنامه همسادهها آموزش داده میشود. همچنین نحوه ایجاد سرفصل درآمد جدید و ثبت اطلاعاتی مانند مبلغ، تاریخ و کد پیگیری توضیح داده خواهد شد.
در این آموزش، نحوه پیدا کردن، ویرایش و حذف اسناد دریافتی در برنامه همسادهها آموزش داده میشود. همچنین محدودیت تغییر پرداختکننده در زمان ویرایش و عدم امکان حذف رسیدهای پرداخت آنلاین توضیح داده خواهد شد.
در این آموزش، نحوه مشاهده، فیلتر و گزارشگیری از اسناد دریافت در برنامه همسادهها آموزش داده میشود. همچنین مدیران ساختمان میتوانند گزارشهای موردنظر خود را بر اساس تاریخ و نوع پرداخت فیلتر کرده و در صورت نیاز، خروجی اکسل دریافت کنند.
در این آموزش، نحوه افزایش اعتبار کیف پول و پرداخت مبالغ از طریق آن در همسادهها توضیح داده میشود. کافی است از منوی داشبورد، گزینه «افزایش اعتبار» را انتخاب کرده، پس از انجام احراز هویت و ارسال مدارک، مبلغ موردنظر را پرداخت کنید. هنگام شارژ کیف پول، حتماً کارمزد پرداخت را نیز در نظر بگیرید و مبلغی بیشتر از بدهی موردنظر شارژ کنید تا هنگام تسویه فاکتور، با کمبود اعتبار مواجه نشوید.
در این آموزش، مراحل ورود و ثبتنام در وباپلیکیشن همسادهها را بهصورت کوتاه و کاربردی یاد میگیرید. کافی است وارد بخش مدیریت ساختمان شوید، اطلاعات موردنیاز و یک رمز عبور حداقل ۸ کاراکتری وارد کنید و بدون نیاز به ثبت کد معرف، گزینه «ادامه و ورود» را انتخاب کنید تا وارد پنل کاربری خود شوید.
برای دریافت گزارش از فاکتورهای فروش، وارد بخش «فاکتور فروش» شوید و با استفاده از فیلترهای نوع فاکتور، تاریخ و وضعیت تسویه، اسناد موردنظر را مشخص کنید.
پس از اعمال فیلترها، روی «خروجی اکسل» کلیک کنید تا گزارش فاکتورهای انتخابشده بهصورت فایل اکسل تهیه و در بخش دانلودهای سیستم ذخیره شود.
برای حذف گروهی اسناد، ابتدا وارد لیست سند موردنظر، مانند «فاکتورهای فروش» شوید و با استفاده از فیلترهای تاریخ و نوع فاکتور، اسناد موردنظر را جستجو کنید.
سپس تعداد آیتمهای نمایشدادهشده در صفحه را افزایش دهید و روی «انتخاب دستهای» کلیک کنید. اسناد موردنظر را انتخاب کرده و در نهایت با کلیک روی «حذف موارد انتخابی»، تمام اسناد انتخابشده را بهصورت همزمان حذف کنید.
